Číslo faktúry: 10140873

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gôtovany

Adresa odberateľa: č. 45, 03214 Gôtovany

IČO odberateľa: 00315192

Názov dodávateľa: OZO, a.s.

Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, L. Mikuláš

IČO dodávateľa: 36380415

Predmet faktúry: Vývoz a uloženie komun. odpadu

Fakturovaná suma: 581.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2014

Dátum doručenia: 16.09.2014

Datum zverejnenia: 17.09.2014