Číslo faktúry: FV140880

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gôtovany

Adresa odberateľa: č. 45, 03214 Gôtovany

IČO odberateľa: 00315192

Názov dodávateľa: Orol spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 2218, Lipt. Mikuláš

IČO dodávateľa: 36378313

Predmet faktúry: Cement, lepenka

Fakturovaná suma: 297.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.11.2014

Dátum doručenia: 26.11.2014

Datum zverejnenia: 19.12.2014