Číslo faktúry: 201600120

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gôtovany

Adresa odberateľa: č. 45, 03214 Gôtovany

IČO odberateľa: 00315192

Názov dodávateľa: Danaj - Igor Danaj

Adresa dodávateľa: Dúbrava 49, 032 12

IČO dodávateľa: 14175509

Predmet faktúry: sieťky proti hmyzu

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.08.2016

Dátum doručenia: 07.09.2016

Datum zverejnenia: 09.09.2016