Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Detail faktúry č.: 1700021
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1700021
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    materiál na rekonštrukciu ODVG
  • Cena
    205,81 EUR
  • Dátum doručenia
    14.8.2017
  • Dátum splatnosti
    26.8.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    12.8.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    5.9.2017
  • Odberateľ
    Obec Gôtovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KA-MONT s.r.o., 523, 032 14 Ľubeľa
  • IČO
    50290614
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty