Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Detail faktúry č.: 2379839073
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2379839073
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    poplatok za telekomunikačné služby
  • Cena
    22,50 EUR
  • Dátum doručenia
    2.3.2017
  • Dátum splatnosti
    12.3.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    26.2.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    20.3.2017
  • Odberateľ
    Obec Gôtovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Orange Slovensko a.s.,810 00,Bratislava
  • IČO
    35697270
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky