Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Detail faktúry č.: DF2018/67
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    DF2018/67
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    materiál na údržbu ČOV
  • Cena
    295,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.6.2018
  • Dátum splatnosti
    3.7.2018
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    19.6.2018
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    22.6.2018
  • Odberateľ
    Obec Gôtovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Miroslav Nymburský,Mánesova 564,Hradec Králové
  • IČO
    66821363
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty