Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

pripravuje sa

Detail faktúry č.: 1020172662
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1020172662
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    materiál DHZO + doprava
  • Cena
    227,36 EUR
  • Dátum doručenia
    21.8.2017
  • Dátum splatnosti
    4.9.2017
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    21.8.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    5.9.2017
  • Odberateľ
    Obec Gôtovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Firesystem, s.r.o.
  • IČO
    44543697
  • DIČ
  • Adresa
    Nižná Korňa 501, 023 21
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky